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北京市bbin网投2015年度部门决算公开报表及说明

来源:bbin网投    更新时间:2016-07-29

 

 

 

 

 

2015年度部门决算说明

  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  bbin网投于1995年10月成立,2000年5月开始正式运行。目前,中心内设网络部、开发部、运行维护部、信息部和综合部5个科室,截止2015年底,bbin网投共有在职人员20人。bbin网投全部收支均为公共预算财政拨款收支,没有政府性基金预算财政拨款收支。
  bbin网投主要职责为:负责顺义区信息平台的规划、建设及维护;收集、加工信息资源,为领导提供决策支持,为基层提供信息服务,发布“顺义网城”动态信息;负责顺义区电子政务外网的规划、建设,指导各单位局域网建设,推动网上办公及办公自动化系统的应用;负责向北京市城乡经济信息中心、北京市政府网站“首都之窗”报送动态信息;负责全区计算机网络应用、网站信息报送及培训工作等。
  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
  北京市bbin网投是财政全额拨款事业单位,无下属单位。
  二、2015年收入支出决算总体情况说明
  2015年度收入总计3490.55万元,其中:本年收入2672.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余817.93万元。在本年收入中,财政拨款收入2672.62万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
  2015年度本年支出合计2980.95万元,其中:基本支出383.71万元,占支出合计的12.87%;项目支出2597.24万元,占支出合计的87.13%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
  2015年结余分配0万元,年末结转和结余509.60万元。
  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出2980.95万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1522.37万元,占本年财政拨款支出51.07%;科学技术支出765.06万元,占本年财政拨款支出25.66%;医疗卫生与计划生育支出31.82万元,占本年财政拨款支出1.07%;资源勘探信息等支出661.70万元,占本年财政拨款支出22.20%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1522.37万元,比2015年年初预算增加410.97万元,增长36.98%。其中:
  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算1370.44万元,比2015年年初预算增加259.04万元,增长23.31%。主要原因:“事业运行”比年初预算增加51.49万元,由于2015年信息中心实有人数比做预算时人数多,因此人员经费进行调整预算,比年初预算有所增加。“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”比年初预算增加207.55万元,由于2015年底预算调整追加了信息中心800兆无线政务网等专项207.55万元。
  “统计信息事务”(款)2015年度决算151.93万元,年初预算是0万元,是由于2015年预算调整追加区信息中心采购办公家具和厨房设备等所需经费151.93万元。
  2、“科学技术支出”(类)2015年度决算765.06万元,年初预算是0万元,是由于2015年预算调整追加更新电视电话会议设备及启动云计算应用资金专项765.06万元。
  “其他科学技术支出”(款)2015年度决算765.06万元,年初预算是0万元,是由于2015年预算调整追加更新电视电话会议设备及启动云计算应用资金专项765.06万元。
  3﹑“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算31.82万元,比2015年年初预算减少了1.85万元,下降5.49%。其中:
  “医疗保障”(款)2015年度决算31.82万元,比2015年年初预算减少了1.85万元,下降5.49%。主要原因:2015年医疗保险核定基数变化,因此比预算减少1.85万元。
  4﹑“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算661.70万元,年初预算是0万元,是由于2015年预算调整追加社区联网和社区信息化系统建设661.70万元。
  “工业和信息产业监管”(款)2015年度决算661.70万元,年初预算是0万元,是由于2015年预算调整追加社区联网和社区信息化系统建设661.70万元。

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  北京市bbin网投2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出383.71万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。(具体每项金额详见附表6)

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明



  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
  一、“三公”经费的单位范围
  北京市bbin网投因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个全额拨款事业单位即bbin网投。
  二、“三公”经费支出口径
  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款决算数4.69万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算7.67万元减少2.98万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。本单位无因公出国(境)费用。
  2.公务接待费。2015年决算数0.05万元,比2015年年初预算数1.67万元增加减少1.62万元。主要原因:公务接待人数减少。2015年公务接待费主要用于接待北京市安全测评中心专家对政务网络﹑顺义网城﹑办公平台进行安全测评等。公务接待2批次,公务接待11人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数4.64万元,比2015年年初预算数6万元减少1.36万元。其中,本单位无公务用车购置费;公务用车运行维护费2015年决算数3.11万元,比2015年年初预算数1万元增加2.11万元,主要原因:公务用车老化现象严重,维修费用增加。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修3.11万元,公务用车保险1.41万元,公务用车其他支出0.12万元。2015年实有公务用车1辆,车均运行维护费4.64万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况
  北京市bbin网投是财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。
  二、政府采购支出情况
  2015年北京市bbin网投政府采购支出总额1733.41万元,其中:政府采购货物支出851.91万元,政府采购工程支出570.50万元,政府采购服务支出311万元。
  三、大额专项资金执行情况
  北京市bbin网投本年度无大额专项资金。

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